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万荣县教育局2022年部门预算公开表

发布日期：2022-02-21 15:19 来源：万荣县教育局【字体：大中小】打印本页

　　万荣县教育局

　　2022年部门预算公开情况说明

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育人事制度改革工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责全县教育经费投入情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。指导全县成人教育工作。机关下属县直学校及乡镇联校、青少年活动中心等共34个二级预算单位，均为全额事业单位。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数3358人，退休人员2651人。内设科室20个，即办公室、党办、计财股、人事股、教育股、师资股、职成股、督导室、政教股、考试中心、监察室、电教馆、后勤中心、教研室、幼教股、校安办、宣教中心、工会、营养办、内审股。

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　2022年收入44403.18万元，2021年收入49738.58万元，与2021年相比减少5335.4万元，减少的原因主要一是2022年人员减少；二是2021年万荣中学有债务化解。2022年支出44403.18万元，2021年支出49738.58万元，与2021年相比单位支出总体减少5335.4万元，减少的原因主要一是2022年人员减少；二是2021年万荣中学有债务化解。

　　二、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算18.2万元，与2021年预算有所增加。增加的原因主要是中高考、学考的招待费用增加。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算243.46万元，较2021年预算减少。减少的原因主要一是2022年人员减少；二是保运转费减少。

　　四、政府采购预算情况

　　2022年万荣县教育局单位政府采购预算总额5346.47万元，其中，政府采购货物预算4486.19万元；政府采购工程预算652.13万元；政府采购服务预算208.15万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共12个项目设定绩效目标，共844.88万元。其中: 教育局办公经费（其中专项业务工作经费26.5万元，维修维护11万元，临时人员经费12.5万元）绩效目标，50万元；中高考经费绩效目标，100万元，七一幼儿园建设项目绩效目标，18.45万元，七一幼儿园设计费、地灾评估、消防图审、水土保持四项费用绩效目标，3.02万元，校园保安费用绩效目标，100万元，中小学转移支付绩效目标，300万元，青少年活动中心场地租赁费绩效目标，2.87万元，示范中学异地建设费绩效目标，11.41万元，城镇中学义务教育薄弱环节改造与能力提升项目绩效目标，76.38万元，学校临聘人员费用绩效目标，88.44万元，万荣中学迁建一期项目新建实验艺术楼项目绩效目标，54.31万元，解店镇第二初中化债资金绩效项目，40万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

万荣县教育局2022年部门预算表.xlsx

万荣县教育局2022年办公经费项目绩效申报表.xlsx

万荣县教育局2022年保安工资项目绩效目标申报表.xlsx

万荣县教育局2022年临时人员项目绩效申报表.xlsx

万荣县教育局2022年农村中小学转移支付项目绩效目标申报表.xlsx

万荣县教育局2022年中高考经费项目绩效目标申报表.xlsx

万荣县教育局七一幼儿园基建项目绩效申报表.xlsx

万荣县教育局七一幼儿园水土保持费项目绩效申报表.xlsx

万荣县青少年活动中心2022年场地租赁费绩效目标申报表.xlsx

万荣县实验初级中学2022年化解债务绩效申报表.xlsx

万荣县示范初级中学2022年改扩建项目绩效申报表.xlsx